1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 520149-2385-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-12-2012 Nombre de la Orden de Compra PSC_PCN°27_DESEG_Mantención de extintores Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 520149-144-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DICOMPRAS Razón Social Subsecretaria de Relaciones Exteriores R.U.T. 60.601.000-1 Dirección de Unidad de Compra Teatinos 180, Piso 2 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Subsecretaria de Relaciones Exteriores R.U.T. 60.601.000-1 Dirección de Facturación Bombero Salas Nº 1345 Comuna Santiago Centro Impuesto 202291,1 Dirección de Envío de la Factura Bombero Salas Nº 1345 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SNAPOLI EQUIPOS CONTRA INCENDIO Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL SNAPOLI LIMITADA R.U.T. 76.512.530-8 Sucursal SNAPOLI EQUIPOS CONTRA INCENDIO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46191601 Extintores 10 Unidad Soporte Tipo L Soporte Tipo L $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.900 $ 9.900 46191601 Extintores 1 Unidad Manometro Manometro $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 990 $ 990 46191601 Extintores 236 Unidad Mantención de extintores PQS Mantención de extintores PQS $ 3.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 920.400 $ 920.400 46191601 Extintores 46 Unidad Mantención extintores CO2 Mantención extintores CO2 $ 2.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 133.400 $ 133.400

Total Neto	$ 1.064.690
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 202.291
TOTAL OC	$ 1.266.981