1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 520149-2389-CM11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-12-2011 Nombre de la Orden de Compra SAA_MIN.97_OPERACIONES_Telefonía Móvil Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DICOMPRAS Razón Social Subsecretaria de Relaciones Exteriores R.U.T. 60.601.000-1 Dirección de Unidad de Compra Teatinos 180, Piso 2 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Subsecretaria de Relaciones Exteriores R.U.T. 60.601.000-1 Dirección de Facturación Bombero Salas Nº 1345 Comuna Santiago Centro Impuesto 664163,05 Dirección de Envío de la Factura Bombero Salas Nº 1345 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S A Razón Social ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S A R.U.T. 96.806.980-2 Sucursal ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 83111603 Servicios de telefonía móvil 1   (271032) TELEFONIA MOVIL ENTEL PCS PCS ON LINE 271814 (271032) TELEFONIA MOVIL ENTEL PCS PCS ON LINE ; Código: ;Región : RM ;SERVICIO POR $ 500(1) ;SERVICIO POR $ 5,000(1) ;SERVICIO POR $ 10,000(4) ;SERVICIO POR $ 50,000(1) ;SERVICIO POR $ 100,000(34) ;AJUSTE DE SENCILLO $1(87) $ 3.495.595,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.495.595 $ 3.495.595

Total Neto	$ 3.495.595
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 664.163
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 4.159.758