1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 520149-242-CM19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 18-03-2019 Nombre de la Orden de Compra VQC_PC N°63_DIPRO_Servicio de Productora Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DICOMPRAS Razón Social Subsecretaria de Relaciones Exteriores R.U.T. 60.601.000-1 Dirección de Unidad de Compra Teatinos 180, Piso 2 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Subsecretaria de Relaciones Exteriores R.U.T. 60.601.000-1 Dirección de Facturación Teatinos 180, Piso 2 Comuna Santiago Centro Impuesto 1153072 Dirección de Envío de la Factura Teatinos 180, Piso 2 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Triciklo Razón Social TRICIKLO SPA. R.U.T. 77.973.070-0 Sucursal Triciklo Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90151602 2239-6-LP13 Productoras 1   (993004 )ACTIVIDADES EN TERRENO Y LANZAMIENTO - 1010004 (993004) ACTIVIDADES EN TERRENO Y LANZAMIENTO - ; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; AJUSTE DE SENCILLO $ 1(68800) ; SERVICIO POR $ 100.000(60) $ 6.068.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.068.800 $ 6.068.800

Total Neto	$ 6.068.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.153.072
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 7.221.872