1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 520149-2445-SE12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 07-12-2012 Nombre de la Orden de Compra MFP_MEMO 3941_DIPRO_Arreglos florales Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 520149-301-LP09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DICOMPRAS Razón Social Subsecretaria de Relaciones Exteriores R.U.T. 60.601.000-1 Dirección de Unidad de Compra Teatinos 180, Piso 2 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Subsecretaria de Relaciones Exteriores R.U.T. 60.601.000-1 Dirección de Facturación Bombero Salas Nº 1345 Comuna Santiago Centro Impuesto 216145,9 Dirección de Envío de la Factura Bombero Salas Nº 1345 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor jardin julia Razón Social JULIA XIMENA GOMEZ QUIROZ R.U.T. 5.160.635-3 Sucursal jardin julia Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 10161707 Arreglo de flores cortadas 1 Unidad Arreglos florales entregados al Ministerio durante el mes de Otubre de 2012. Arreglos florales entregados al Ministerio durante el mes de Otubre de 2012. $ 1.137.610,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.137.610 $ 1.137.610

Total Neto	$ 1.137.610
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 216.146
TOTAL OC	$ 1.353.756