1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 520149-254-SE17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 23-02-2017 Nombre de la Orden de Compra IMR_DINFOCOM_Memo_112_22.05.006_810-811 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 520149-115-LP13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DICOMPRAS Razón Social Subsecretaria de Relaciones Exteriores R.U.T. 60.601.000-1 Dirección de Unidad de Compra Teatinos 180, Piso 2 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Subsecretaria de Relaciones Exteriores R.U.T. 60.601.000-1 Dirección de Facturación Teatinos 180, Piso 2 Comuna Santiago Centro Impuesto 5028540,38 Dirección de Envío de la Factura Teatinos 180, Piso 2 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S A Razón Social ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S A R.U.T. 96.806.980-2 Sucursal ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 83111603 Servicios de telefonía móvil 1 Unidad no definida Servicio de Telefonía Móvil, período 01 al 31 de Enero 2017. Factura 20721181 Servicio de Telefonía Móvil, período 01 al 31 de Enero 2017. Factura 20721181 $ 22.957.247,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.957.247 $ 22.957.247 83111603 Servicios de telefonía móvil 1 Unidad no definida Servicio de Telefonía Móvil, período 01 al 31 de Enero 2017. Factura 20721182 Servicio de Telefonía Móvil, período 01 al 31 de Enero 2017. Factura 20721182 $ 3.508.755,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.508.755 $ 3.508.755

Total Neto	$ 26.466.002
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.028.540
TOTAL OC	$ 31.494.542