1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 520149-2633-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 31-12-2009 Nombre de la Orden de Compra Mantención y Reparacion de Maquinas de Of. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 520149-11-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DICOMPRAS Razón Social Subsecretaría de R.R.E.E. R.U.T. 60.601.000-1 Dirección de Unidad de Compra TEATINOS 180, PISO 5 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Subsecretaría de R.R.E.E. R.U.T. 60.601.000-1 Dirección de Facturación Teatinos 180, Piso 2 Comuna Santiago Centro Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Teatinos 180, Piso 2 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 31-12-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JUAN SEGUNDO VILLARROEL TORRES Razón Social JUAN SEGUNDO VILLARROEL TORRES R.U.T. 6.595.383-8 Sucursal JUAN SEGUNDO VILLARROEL TORRES Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101601 Máquinas para cortar papel o accesorios 1 Unidad Mantención y reparación de trituradoras de papel. Llenar formulario adjunto. Mantención y reparación de máquinas de oficina según Ordenes de tranajo Nº 116 al 127, de acuerdo a palnilla de Resumen Mensual que adjunta. $ 339.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 339.300 $ 339.300

Total Neto	$ 339.300
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 339.300

Justificación de exención de impuesto