Orden de Compra. Nº520149-2636-CM09 "Articulos de Higiene PC 1009 MINREL"
Recuerde que el responsable del pago es Subsecretaría de R.R.E.E.
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 520149-2636-CM09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 31-12-2009
Nombre de la Orden de Compra Articulos de Higiene PC 1009 MINREL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DICOMPRAS
Razón Social Subsecretaría de R.R.E.E.
R.U.T. 60.601.000-1
Dirección de Unidad de Compra TEATINOS 180, PISO 5
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Subsecretaría de R.R.E.E.
R.U.T. 60.601.000-1
Dirección de Facturación Teatinos 180, Piso 2
Comuna Santiago Centro
Impuesto 438670,86
Dirección de Envío de la Factura Teatinos 180, Piso 2
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 31-12-2009
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA
Razón Social COMERCIAL MUNOZ Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 78.906.980-8
Sucursal COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111703
Toallas de papel180 (210973) TOALLA DE PAPEL PISA 280 MT.ROLL GOFRADO. 2 ROLLOS 210973(210973) TOALLA DE PAPEL PISA 280 MT.ROLL GOFRADO. 2 ROLLOS; Código: ;Región : RM $ 7.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.395.000 $ 1.395.000
14111703
Toallas de papel2 (210974) TOALLA DE PAPEL PISA CUBIERTAS BLANCAS 24 PAQUETE DE 125 HOJAS 210974(210974) TOALLA DE PAPEL PISA CUBIERTAS BLANCAS 24 PAQUETE DE 125 HOJAS; Código: ;Región : RM $ 46.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 92.400 $ 92.400
53131608
Jabones288 (211120) JABÓN PISA LIQUIDO 800 CC. MANOS GEL SUAVE 211120(211120) JABÓN PISA LIQUIDO 800 CC. MANOS GEL SUAVE ; Código: ;Región : RM $ 3.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 892.800 $ 892.800
Total Neto $ 2.380.200
Descuento $ 71.406
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 438.671
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 2.747.465


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.