1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 520149-270-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-01-2013 Nombre de la Orden de Compra MVG_PC 376_DIPRO_Servicio de Impresión Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 520149-29-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DICOMPRAS Razón Social Subsecretaria de Relaciones Exteriores R.U.T. 60.601.000-1 Dirección de Unidad de Compra Teatinos 180, Piso 2 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Subsecretaria de Relaciones Exteriores R.U.T. 60.601.000-1 Dirección de Facturación Bombero Salas Nº 1345 Comuna Santiago Centro Impuesto 381008,71 Dirección de Envío de la Factura Bombero Salas Nº 1345 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LUIS ENRIQUE SALINAS AHUMADA Razón Social LUIS ENRIQUE SALINAS AHUMADA R.U.T. 6.288.060-0 Sucursal LUIS ENRIQUE SALINAS AHUMADA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121512 Grabado en relieve 1 Unidad no definida Diferentes tarjetas mesa, silla, acrílico, tarjetones menú, invitación. Diferentes tarjetas mesa, silla, acrílico, tarjetones menú, invitación. $ 2.005.309,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.005.309 $ 2.005.309

Total Neto	$ 2.005.309
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 381.009
TOTAL OC	$ 2.386.318