1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 520149-378-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-02-2013 Nombre de la Orden de Compra kcs-PC N° 187 S.E.C.- alojamiento y alimentación Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Contratación con cargo a gastos de representación 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DICOMPRAS Razón Social Subsecretaria de Relaciones Exteriores R.U.T. 60.601.000-1 Dirección de Unidad de Compra Teatinos 180, Piso 2 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Subsecretaria de Relaciones Exteriores R.U.T. 60.601.000-1 Dirección de Facturación Bombero Salas Nº 1345 Comuna Santiago Centro Impuesto 648945 Dirección de Envío de la Factura Bombero Salas Nº 1345 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Hotelera Luz S.A. - Casa Matriz Razón Social HOTELERA LUZ S A R.U.T. 96.622.320-0 Sucursal Hotelera Luz S.A. - Casa Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30222507 Hotel 21 Unidad servicio de alojamiento habitación tipo A. servicio de alojamiento habitación tipo A. $ 149.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.139.500 $ 3.139.500 30222507 Hotel 2 Unidad no definida servicio de alojamiento habitación tipo B. servicio de alojamiento habitación tipo B. $ 127.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 255.000 $ 255.000 30222507 Hotel 3 Unidad Servicio de alimentación. Servicio de alimentación. $ 7.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.000 $ 21.000

Total Neto	$ 3.415.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 648.945
TOTAL OC	$ 4.064.445