1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 520149-390-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 16-03-2009 Nombre de la Orden de Compra Reparación portón - dinfra Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 520149-30-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DICOMPRAS Razón Social Subsecretaría de R.R.E.E. R.U.T. 60.601.000-1 Dirección de Unidad de Compra TEATINOS 180, PISO 5 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Subsecretaría de R.R.E.E. R.U.T. 60.601.000-1 Dirección de Facturación Teatinos 180, Piso 2 Comuna Santiago Centro Impuesto 91747,2 Dirección de Envío de la Factura Teatinos 180, Piso 2 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor estrucmetal Razón Social TITO MARIO GABRIEL RAMIREZ FARIAS R.U.T. 6.947.474-8 Sucursal estrucmetal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73181901 Servicios de soldadura de arco 1 Unidad no definida Reparación de portón del acceso de Bombero Salas, en el anclaje superior y corredera inferior. Reparación de portón del acceso de Bombero Salas, en el anclaje superior y corredera inferior. $ 55.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.200 $ 55.200 73181901 Servicios de soldadura de arco 1 Unidad no definida Suministro e instalación de una malla de acero galvanizado tipo Acma. Suministro e instalación de una malla de acero galvanizado tipo Acma. $ 427.680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 427.680 $ 427.680

Total Neto	$ 482.880
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 91.747
TOTAL OC	$ 574.627