1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 520149-421-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-03-2011 Nombre de la Orden de Compra GHR_PC402_DINFOCOM_Mantención correctiva equipos Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 520149-40-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DICOMPRAS Razón Social SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE RELACION R.U.T. 60.601.000-1 Dirección de Unidad de Compra Teatinos 180, Piso 2 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Unidad de Fomento Razón Social SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE RELACION R.U.T. 60.601.000-1 Dirección de Facturación Bombero Salas Nº 1345 Comuna Santiago Centro Impuesto 0,2413 Dirección de Envío de la Factura Bombero Salas Nº 1345 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JORGE LUIS ROMAN HERRERA Razón Social JORGE LUIS ROMAN HERRERA R.U.T. 6.697.302-6 Sucursal JORGE LUIS ROMAN HERRERA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101727 Soportes de impresora 1 Unidad Para HP D4200. Incluye 0.4 UF (valor repuesto "Gomas de alimentación y transporte papel"), 0.87 UF ( valor total 3 horas mano de obra)   UF 1,27 UF 0,00 UF 0,00 UF 1,2700 UF 1,2700

Total Neto	UF 1,2700
Descuento	UF 0,0000
Cargos	UF 0,0000
IVA  19  %	UF 0,2413
TOTAL OC	UF 1,5113