1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 520149-430-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 26-11-2020 Nombre de la Orden de Compra MVG_PC N°195_DINFRA_Prórroga mantención eléctrica Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 520149-19-LQ18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DICOMPRAS Razón Social Subsecretaria de Relaciones Exteriores R.U.T. 60.601.000-1 Dirección de Unidad de Compra Teatinos 180, Piso 2 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1346 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Subsecretaria de Relaciones Exteriores R.U.T. 60.601.000-1 Dirección de Facturación Teatinos 180, Piso 2 Comuna Santiago Impuesto 3193277,37 Dirección de Envío de la Factura Teatinos 180, Piso 2 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MOLLER Y ERRE S A Razón Social MOLLER Y ERRE COMUNICACIONES Y ELECTRICIDAD LIMITA R.U.T. 96.561.980-1 Sucursal MOLLER Y ERRE S A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102201 Instalación o servicio de sistemas de energía eléctrica 1 Unidad Servicios de implementación, mantención, complementación y modificación de los sistemas eléctricos ubicados en las dependencias de esta Secretaría de Estado, de acuerdo a las condiciones en las Bases. Prórroga de servicio de mantención de los Sistemas Eléctricos. $ 16.806.723,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.806.723 $ 16.806.723

Total Neto	$ 16.806.723
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.193.277
TOTAL OC	$ 20.000.000