1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 520149-450-SE15 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 17-03-2015 Nombre de la Orden de Compra SGO_406 DIRASAD_DEDOC_DISTRIBUCION CORRESPONDENCIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 520149-77-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DICOMPRAS Razón Social Subsecretaria de Relaciones Exteriores R.U.T. 60.601.000-1 Dirección de Unidad de Compra Teatinos 180, Piso 2 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Subsecretaria de Relaciones Exteriores R.U.T. 60.601.000-1 Dirección de Facturación Teatinos 180, Piso 2 Comuna Santiago Centro Impuesto 410051,54 Dirección de Envío de la Factura Teatinos 180, Piso 2 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SEDEX Razón Social SERVICIO DE DISTRIBUCION EXPRESS LIMITADA R.U.T. 76.317.570-7 Sucursal SEDEX Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78102203 Servicios de entrega o recolección de correo 1 Unidad no definida distribucion correspondencia mes de febrero fact.9785 distribucion correspondencia mes de febrero fact.9785 $ 2.145.166,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.145.166 $ 2.145.166 78102203 Servicios de entrega o recolección de correo 1 Unidad no definida Servicio tujunior . Factura 9767. Servicio tujunior . Factura 9767. $ 13.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.000 $ 13.000

Total Neto	$ 2.158.166
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 410.052
TOTAL OC	$ 2.568.218