1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 520149-458-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-03-2016 Nombre de la Orden de Compra DVC_DESEG_Memo N°486_22.08.002_CDP107 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 520149-34-LP13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DICOMPRAS Razón Social Subsecretaria de Relaciones Exteriores R.U.T. 60.601.000-1 Dirección de Unidad de Compra Teatinos 180, Piso 2 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Subsecretaria de Relaciones Exteriores R.U.T. 60.601.000-1 Dirección de Facturación Teatinos 180, Piso 2 Comuna Santiago Centro Impuesto 141930 Dirección de Envío de la Factura Teatinos 180, Piso 2 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Work Service Razón Social PROMOCIONES WORK SERVICE LTDA R.U.T. 78.736.390-3 Sucursal Work Service Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 92101501 Servicios de vigilancia 1 Unidad no definida Servicio de seguridad Especial, mes Febrero 2016. Factura N° 778. Servicio de seguridad Especial, mes Febrero 2016. Factura N° 778. $ 747.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 747.000 $ 747.000

Total Neto	$ 747.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 141.930
TOTAL OC	$ 888.930