1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 520149-512-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-03-2013 Nombre de la Orden de Compra kcs-Mem.311SEC-Diseño y fabricacion credenciales Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DICOMPRAS Razón Social Subsecretaria de Relaciones Exteriores R.U.T. 60.601.000-1 Dirección de Unidad de Compra Teatinos 180, Piso 2 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Subsecretaria de Relaciones Exteriores R.U.T. 60.601.000-1 Dirección de Facturación Bombero Salas Nº 1345 Comuna Santiago Centro Impuesto 3165614,7 Dirección de Envío de la Factura Bombero Salas Nº 1345 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Asicom Mobile Solutions Razón Social ASICOM MOBILE SOLUTIONS SPA R.U.T. 76.051.905-7 Sucursal Asicom Mobile Solutions Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46171619 Sistemas de control de acceso o de seguridad 3810 Unidad Fabricación y diseño de formato de credencial impresa en PVC, formato datacard. Fabricación y diseño de formato de credencial impresa en PVC, formato datacard. $ 2.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.668.000 $ 10.668.000 46171619 Sistemas de control de acceso o de seguridad 3810 Unidad Sobre de polietileno, broche y colgante. Sobre de polietileno, broche y colgante. $ 1.573,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.993.130 $ 5.993.130

Total Neto	$ 16.661.130
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.165.615
TOTAL OC	$ 19.826.745