1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 520149-515-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-03-2011 Nombre de la Orden de Compra PC 291_DIRASAD/DESERVI_Servicio de Transporte_mmi Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 520149-195-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DICOMPRAS Razón Social SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE RELACION R.U.T. 60.601.000-1 Dirección de Unidad de Compra Teatinos 180, Piso 2 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE RELACION R.U.T. 60.601.000-1 Dirección de Facturación Teatinos 180, Piso 2 Comuna Santiago Centro Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Teatinos 180, Piso 2 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JAIME PARDO CONTRERAS Razón Social JAIME DE LA CRUZ LEO PARDO CONTRERAS R.U.T. 5.945.715-2 Sucursal JAIME PARDO CONTRERAS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78101604 Servicios de transporte de vehículos 1 Unidad Servicio de Transporte de Pasajeros durante el mes de febrero y marzo 2011, de acuerdo a visitas y actos oficiales según SAV 6,9,10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. DIPRO Servicio de Transporte de Pasajeros durante el mes de febrero y marzo 2011, de acuerdo a visitas y actos oficiales según SAV 6,9,10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. DIPRO $ 2.180.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.180.000 $ 2.180.000

Total Neto	$ 2.180.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 2.180.000

Justificación de exención de impuesto