1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 520149-564-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 06-04-2009 Nombre de la Orden de Compra Almuerzo protocolar Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Contratación con cargo a gastos de representación 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DICOMPRAS Razón Social Subsecretaría de R.R.E.E. R.U.T. 60.601.000-1 Dirección de Unidad de Compra TEATINOS 180, PISO 5 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Subsecretaría de R.R.E.E. R.U.T. 60.601.000-1 Dirección de Facturación Teatinos 180, Piso 2 Comuna Santiago Centro Impuesto 45997,48 Dirección de Envío de la Factura Teatinos 180, Piso 2 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Torres Razón Social Bar Restaurant Confitería Torres Ltda. R.U.T. 77.964.740-4 Sucursal Torres Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101604 Concesionarios de casino de comida 1 Unidad Servicio de almuerzo según lo indicado en Resolución Exenta N°261 Servicio de almuerzo según lo indicado en Resolución Exenta N°261 $ 242.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 242.092 $ 242.092

Total Neto	$ 242.092
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 45.997
TOTAL OC	$ 288.089