1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 520149-62-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-01-2011 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION Y OBRAS MENORES_CMS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 520149-424-LP09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DICOMPRAS Razón Social SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE RELACION R.U.T. 60.601.000-1 Dirección de Unidad de Compra Teatinos 180, Piso 2 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE RELACION R.U.T. 60.601.000-1 Dirección de Facturación Bombero Salas Nº 1345 Comuna Santiago Centro Impuesto 569456,03 Dirección de Envío de la Factura Bombero Salas Nº 1345 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TORNAGALEONES S.A. Razón Social SOC DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION TORNAGALEONES S A R.U.T. 96.959.550-8 Sucursal TORNAGALEONES S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102304 Mantenimiento o reparación de sistemas de fontaner 1 Unidad no definida HORAS EXTRORDINARIAS GASFITER Y CARPINTERO CORRESPONDIENTES A NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2010 HORAS EXTRORDINARIAS GASFITER Y CARPINTERO CORRESPONDIENTES A NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2010 $ 1.243.875,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.243.875 $ 1.243.875 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPUESTOS DE FLUXÓMETROS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPUESTOS DE FLUXÓMETROS $ 1.753.262,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.753.262 $ 1.753.262

Total Neto	$ 2.997.137
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 569.456
TOTAL OC	$ 3.566.593