1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 520149-621-SE17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 26-04-2017 Nombre de la Orden de Compra IMR_DESEG_Memo N°708_22.08.002_CDP 1645 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 520149-34-LP13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DICOMPRAS Razón Social Subsecretaria de Relaciones Exteriores R.U.T. 60.601.000-1 Dirección de Unidad de Compra Teatinos 180, Piso 2 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Subsecretaria de Relaciones Exteriores R.U.T. 60.601.000-1 Dirección de Facturación Teatinos 180, Piso 2 Comuna Santiago Centro Impuesto 111561,73 Dirección de Envío de la Factura Teatinos 180, Piso 2 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Work Service Razón Social PROMOCIONES WORK SERVICE LTDA R.U.T. 78.736.390-3 Sucursal Work Service Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 92101501 Servicios de vigilancia 1 Unidad no definida Servicio de seguridad especial mes Marzo 2017. Factura 1548 Servicio de seguridad especial mes Marzo 2017. Factura 1548 $ 587.167,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 587.167 $ 587.167

Total Neto	$ 587.167
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 111.562
TOTAL OC	$ 698.729