1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 520149-769-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-04-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 520149-183-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 520149-183-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DICOMPRAS Razón Social Subsecretaría de R.R.E.E. R.U.T. 60.601.000-1 Dirección de Unidad de Compra TEATINOS 180, PISO 5 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Subsecretaría de R.R.E.E. R.U.T. 60.601.000-1 Dirección de Facturación Teatinos 180, Piso 2 Comuna Santiago Centro Impuesto 194750 Dirección de Envío de la Factura Teatinos 180, Piso 2 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Centro Tecnico Olguin Ltda. Razón Social CENTRO TECNICO OLGUIN LIMITADA R.U.T. 78.063.820-6 Sucursal Centro Tecnico Olguin Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43211503 Notebook, laptop o computador portátil excepto Tablet PC 1 Unidad 1 Notebook Pentium IV o equivalente   $ 105.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 105.000 $ 105.000 43211904 Pantallas de plasma (PDP) 1 Unidad 3 Monitores de plasma de 42" 1 monitor al piso y 2 monitores con pedestales (escaler)   $ 600.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 600.000 $ 600.000 52161511 Radios 1 Unidad 8 Radios Motorola o equivalente   $ 320.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 320.000 $ 320.000

Total Neto	$ 1.025.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 194.750
TOTAL OC	$ 1.219.750