1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 520149-788-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-05-2015 Nombre de la Orden de Compra PSC_PC274_DIRAMESUR_Servicios de impresión Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 520149-45-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DICOMPRAS Razón Social Subsecretaria de Relaciones Exteriores R.U.T. 60.601.000-1 Dirección de Unidad de Compra Teatinos 180, Piso 2 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Subsecretaria de Relaciones Exteriores R.U.T. 60.601.000-1 Dirección de Facturación Teatinos 180, Piso 2 Comuna Santiago Centro Impuesto 158080 Dirección de Envío de la Factura Teatinos 180, Piso 2 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 07-05-2015 Título Descripción Despachar a Bombero Salas N°1345, DIRAMESUR, Daniela Lara, Fono 28274368 Despachar a Bombero Salas N°1345, DIRAMESUR, Daniela Lara, Fono 28274368 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LUIS ENRIQUE SALINAS AHUMADA Razón Social LUIS ENRIQUE SALINAS AHUMADA R.U.T. 6.288.060-0 Sucursal LUIS ENRIQUE SALINAS AHUMADA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121512 Grabado en relieve 650 Unidad Carpeta Institucional B. Carpeta Institucional B. $ 1.280,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 832.000 $ 832.000

Total Neto	$ 832.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 158.080
TOTAL OC	$ 990.080