1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 520149-902-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-06-2018 Nombre de la Orden de Compra CEA_DINFOCOM_MEMO 412_22.06.007_ CDP 325 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 520149-67-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DICOMPRAS Razón Social Subsecretaria de Relaciones Exteriores R.U.T. 60.601.000-1 Dirección de Unidad de Compra Teatinos 180, Piso 2 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Subsecretaria de Relaciones Exteriores R.U.T. 60.601.000-1 Dirección de Facturación Teatinos 180, Piso 2 Comuna Santiago Centro Impuesto 310331,56 Dirección de Envío de la Factura Teatinos 180, Piso 2 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Juan Enrique Razón Social FRAGON CONSTRUCCION LIMITADA R.U.T. 76.264.717-6 Sucursal Juan Enrique Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43212102 Impresoras de matriz de puntos 1 Unidad no definida Mantención preventiva y correctiva de 11 Impresoras según contrato. Factura 136 Mantención preventiva y correctiva de 11 Impresoras según contrato. Factura 136 $ 1.633.324,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.633.324 $ 1.633.324

Total Neto	$ 1.633.324
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 310.332
TOTAL OC	$ 1.943.656