1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 520149-979-SE16 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 06-06-2016 Nombre de la Orden de Compra JRC_PC N°74_DEPREV_Elementos Fotoluminiscentes Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra licitación pública previa sin ofertas, o con ofertas inadmisibles 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DICOMPRAS Razón Social Subsecretaria de Relaciones Exteriores R.U.T. 60.601.000-1 Dirección de Unidad de Compra Teatinos 180, Piso 2 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Subsecretaria de Relaciones Exteriores R.U.T. 60.601.000-1 Dirección de Facturación Teatinos 180, Piso 2 Comuna Santiago Centro Impuesto 257979,53 Dirección de Envío de la Factura Teatinos 180, Piso 2 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PTS Ltda. Razón Social SERVICIOS, MONTAJE Y DISENO GRAFICO PTS LIMITADA R.U.T. 76.066.351-4 Sucursal PTS Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31201503 Cintas adhesivas de protección 1 Global Suministro e Instalación de elementos fotoluminiscentes. Suministro e Instalación de elementos fotoluminiscentes. $ 1.357.787,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.357.787 $ 1.357.787

Total Neto	$ 1.357.787
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 257.980
TOTAL OC	$ 1.615.767