1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 520149-981-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-06-2011 Nombre de la Orden de Compra CMS_DIRASAD-DEPRESEG-MANTENCIÓN SISTEMA DE CONTROL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 520149-110-R110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DICOMPRAS Razón Social SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE RELACION R.U.T. 60.601.000-1 Dirección de Unidad de Compra Teatinos 180, Piso 2 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE RELACION R.U.T. 60.601.000-1 Dirección de Facturación Bombero Salas Nº 1345 Comuna Santiago Centro Impuesto 287629,41 Dirección de Envío de la Factura Bombero Salas Nº 1345 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sensar Ltda. Razón Social SOCIEDAD TECNOLOGICA DE INGENIERIA ELECTRICA Y SEG R.U.T. 76.015.857-7 Sucursal Sensar Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Sistema de apagado de incendios 1 Unidad MANTENCIÓN CORRECTIVA SEGÚN ORDEN DE TRABAJO N° 0001 MANTENCIÓN CORRECTIVA SEGÚN ORDEN DE TRABAJO N° 0001 $ 1.513.839,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.513.839 $ 1.513.839

Total Neto	$ 1.513.839
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 287.629
TOTAL OC	$ 1.801.468