1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 520556-10070-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-06-2009 Nombre de la Orden de Compra BOTAS DE MONTAR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Reposición o complementación de accesorios compatibles con modelos ya adquiridos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CAF – Jefatura de Adquisiciones del Ejército Razón Social Comando de Apoyo a la Fuerza R.U.T. 61.978.560-6 Dirección de Unidad de Compra Zenteno 45, 3ª piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Comando de Apoyo a la Fuerza R.U.T. 61.978.560-6 Dirección de Facturación Tupper N° 1725, 2° Piso Comuna Santiago Centro Impuesto 1427660 Dirección de Envío de la Factura Tupper N° 1725, 2° Piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción ENTREGA FACTURA Y ESPECIES LA ENTREGA DE FACTURA Y ESPECIES SERA EN EL RLE Nº1 "BELLAVISTA", GUANACO 2650 CONCHALI, A LA BREVEDAD CONTACTO: CAP. CAROLINA VALENZUELA, FONO:6224856 5 .- Datos del Proveedor Proveedor S A MANUFACTURERA DE CAUCHO TEJIDOS Y CUEROS CATEC Razón Social S A MANUFACTURERA DE CAUCHO TEJIDOS Y CUEROS R.U.T. 91.384.000-3 Sucursal S A MANUFACTURERA DE CAUCHO TEJIDOS Y CUEROS CATEC Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53111501 Botas de hombre 170 Unidad BOTAS DE MONTAR BOTAS DE MONTAR $ 44.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.514.000 $ 7.514.000

Total Neto	$ 7.514.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.427.660
TOTAL OC	$ 8.941.660