1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 520556-10107-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 29-07-2009 Nombre de la Orden de Compra Adquisicion de alimentos Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5967-5-LP08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CAF – Jefatura de Adquisiciones del Ejército Razón Social Comando de Apoyo a la Fuerza R.U.T. 61.978.560-6 Dirección de Unidad de Compra Zenteno 45, 3ª piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Comando de Apoyo a la Fuerza R.U.T. 61.978.560-6 Dirección de Facturación Tupper N° 1725, 2° Piso Comuna Santiago Centro Impuesto 7020570,528 Dirección de Envío de la Factura Tupper N° 1725, 2° Piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 03-08-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Nestle - ABL Razón Social NESTLE CHILE S.A. R.U.T. 90.703.000-8 Sucursal Nestle - ABL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50201706 Café 4238,4 kilogramo Cantidad 4.238,40 Kilos Embalaje: Número de cajas 883 Entrega 03 AGO 2009   $ 8.718,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.950.371 $ 36.950.371

Total Neto	$ 36.950.371
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.020.571
TOTAL OC	$ 43.970.942