1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 520556-10200-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-12-2009 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de sal de mesa Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5967-5-LP08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CAF – Jefatura de Adquisiciones del Ejército Razón Social Comando de Apoyo a la Fuerza R.U.T. 61.978.560-6 Dirección de Unidad de Compra Avenida Nueva Santa Isabel N° 1640 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Comando de Apoyo a la Fuerza R.U.T. 61.978.560-6 Dirección de Facturación Tupper N° 1725, 2° Piso Comuna Santiago Centro Impuesto 410403,2832 Dirección de Envío de la Factura Tupper N° 1725, 2° Piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 17-02-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SPL Razón Social SOCIEDAD PUNTA DE LOBOS S A R.U.T. 76.541.630-2 Sucursal SPL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50171551 Sal de cocina o de mesa 14688 kilogramo Sal de mesa Contrato 27/2009 Entrega hasta el 17.FEB.2010.   $ 147,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.159.136 $ 2.160.017

Total Neto	$ 2.160.017
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 410.403
TOTAL OC	$ 2.570.420