1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 520556-145-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-01-2014 Nombre de la Orden de Compra Tarjeta eléctronica Diesel y Gasolina 95 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Si solo existe un proveedor del bien o servicio 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CAF - Jefatura de Adquisiciones del Ejército Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.978.560-6 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.978.560-6 Dirección de Facturación Tupper N° 1725, 2° Piso Comuna Santiago Centro Impuesto 257197606,55436 Dirección de Envío de la Factura Tupper N° 1725, 2° Piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 12-02-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COPEC S.A. Razón Social COMPANIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S A R.U.T. 99.520.000-7 Sucursal COPEC S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15101505 Diesel 1 Unidad no definida Tarjeta Eléctronica Petróleo Diesel Tarjeta Eléctronica Petróleo Diesel $ 965.127.395,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 965.127.395 $ 965.127.395 15101506 Gasolina 1 Unidad no definida Tarjeta Eléctronica Gasolina 95 octanos Tarjeta Eléctronica Gasolina 95 octanos $ 388.544.218,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 388.544.218 $ 388.544.218

Total Neto	$ 1.353.671.613
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 257.197.607
TOTAL OC	$ 1.610.869.220