1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 520556-159-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-04-2010 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de Arroz Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 520556-123-LP09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CAF – Jefatura de Adquisiciones del Ejército Razón Social Comando de Apoyo a la Fuerza R.U.T. 61.978.560-6 Dirección de Unidad de Compra Avenida Nueva Santa Isabel N° 1640 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Comando de Apoyo a la Fuerza R.U.T. 61.978.560-6 Dirección de Facturación Tupper N° 1725, 2° Piso Comuna Santiago Centro Impuesto 7292505,9 Dirección de Envío de la Factura Tupper N° 1725, 2° Piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 13-05-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Nama Internacional S.A. Razón Social NAMA INTERNACIONAL S A R.U.T. 96.924.340-7 Sucursal Nama Internacional S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50221101 Granos de Cereales 83500 kilogramo Arroz Arroz $ 460,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.410.000 $ 38.381.610

Total Neto	$ 38.381.610
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.292.506
TOTAL OC	$ 45.674.116