1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 520556-20-SE17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 13-11-2017 Nombre de la Orden de Compra Aprueba endosos Vehiculos livianos. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 520556-1-LR16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CAF - División de Adquisiciones Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.978.560-6 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Unidad de Fomento Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.978.560-6 Dirección de Facturación Tupper N° 1725, 2° Piso Comuna Santiago Centro Impuesto 41,0457 Dirección de Envío de la Factura Tupper N° 1725, 2° Piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LIBERTY COMPAÑIA DE SEGUROS GENERALES S.A. Razón Social LIBERTY COMPANIA DE SEGUROS GENERALES S A R.U.T. 99.061.000-2 Sucursal LIBERTY COMPAÑIA DE SEGUROS GENERALES S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 84131503 Seguro de automóviles o camiones 1 Unidad Según lo indicado en póliza N °6653422 endosos N° 697 al 753, aprobadas en RES CAF DGRS (P) N°4190 / 2695 / 2483 de fecha 17OCT2017. Según lo indicado en póliza N °6653422 endosos N° 697 al 753, aprobadas en RES CAF DGRS (P) N°4190 / 2695 / 2483 de fecha 17OCT2017. UF 216,03 UF 0,00 UF 0,00 UF 216,0300 UF 216,0300

Total Neto	UF 216,0300
Descuento	UF 0,0000
Cargos	UF 0,0000
IVA  19  %	UF 41,0457
TOTAL OC	UF 257,0757