1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 520556-231-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 23-06-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 520556-124-LP09 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 520556-124-LP09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CAF – Jefatura de Adquisiciones del Ejército Razón Social Comando de Apoyo a la Fuerza R.U.T. 61.978.560-6 Dirección de Unidad de Compra Avenida Nueva Santa Isabel N° 1640 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Comando de Apoyo a la Fuerza R.U.T. 61.978.560-6 Dirección de Facturación Tupper N° 1725, 2° Piso Comuna Santiago Centro Impuesto 19192660 Dirección de Envío de la Factura Tupper N° 1725, 2° Piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Atrium OKB Chile S.A. Razón Social ATRIUM OKB CHILE SOCIEDAD ANONIMA R.U.T. 99.525.890-0 Sucursal Atrium OKB Chile S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52121509 Sábanas 21670 Unidad Juego de Sábanas y Fundas para Almohada, según especificación Técnica Homologada FF.AA. adjunta, ver cantidades por Institución en anexo "A". Juego de Sábanas y Fundas para Almohada. $ 3.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 84.513.000 $ 84.513.000 52121505 Almohadas 5690 Unidad Almohada, según Especificación Técnica Homologada FF.AA. adjunta. Ver cantidades por institución en Anexo "A". Almohada. $ 2.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.501.000 $ 16.501.000

Total Neto	$ 101.014.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 19.192.660
TOTAL OC	$ 120.206.660