1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 520556-3-SE17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 12-04-2017 Nombre de la Orden de Compra Seguro de accidentes pers. y asist. en viaje militar. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 520556-1-LP17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CAF - División de Adquisiciones Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.978.560-6 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.978.560-6 Dirección de Facturación Tupper N° 1725, 2° Piso Comuna Santiago Centro Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Tupper N° 1725, 2° Piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Viajes Mapfre Razón Social SUR ASISTENCIA S A R.U.T. 96.585.690-0 Sucursal Viajes Mapfre Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 84131517 Seguro de viaje 1 Unidad Según lo indicado en póliza N°602-05-00042715, aprobada en RES CAF DGRS (P) N°4190 / 708 / 745 de fecha 31MAR2017. Según lo indicado en póliza N°602-05-00042715, aprobada en RES CAF DGRS (P) N°4190 / 708 / 745 de fecha 31MAR2017. US$ 15.900,00 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 15.900,00 US$ 15.900,00

Total Neto	US$ 15.900,00
Descuento	US$ 0,00
Cargos	US$ 0,00
Exento  0  %	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 15.900,00

Justificación de exención de impuesto