1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 520556-4-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 12-03-2018 Nombre de la Orden de Compra Póliza de equipos electrónicos. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 520556-2-LR17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CAF - División de Adquisiciones Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.978.560-6 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Unidad de Fomento Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.978.560-6 Dirección de Facturación Tupper N° 1725, 2° Piso Comuna Santiago Centro Impuesto 149,7599 Dirección de Envío de la Factura Tupper N° 1725, 2° Piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Renta Nacional Compañía de Seguros Generales S.A. Razón Social RENTA NACIONAL CIA DE SEGUROS GENERALES S A R.U.T. 94.510.000-1 Sucursal Renta Nacional Compañía de Seguros Generales S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 84131512 Seguro de equipo electrónico 1 Unidad Conforme a póliza N° 891197, aprobada en RES CAF DGRS (P) 4190 / 428 / 234 de fecha 26FEB2018. Conforme a póliza N° 891197, aprobada en RES CAF DGRS (P) 4190 / 428 / 234 de fecha 26FEB2018. UF 788,21 UF 0,00 UF 0,00 UF 788,2100 UF 788,2100

Total Neto	UF 788,2100
Descuento	UF 0,0000
Cargos	UF 0,0000
IVA  19  %	UF 149,7599
TOTAL OC	UF 937,9699