1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 520556-4-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 10-01-2020 Nombre de la Orden de Compra TD_PRES. Póliza del seguro de casco aéreo. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra licitación pública previa sin ofertas, o con ofertas inadmisibles 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CAF - División de Adquisiciones Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.978.560-6 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.978.560-6 Dirección de Facturación Tupper N° 1725, 2° Piso Comuna Santiago Centro Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Tupper N° 1725, 2° Piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Renta Nacional Compañía de Seguros Generales S.A. Razón Social RENTA NACIONAL CIA DE SEGUROS GENERALES S A R.U.T. 94.510.000-1 Sucursal Renta Nacional Compañía de Seguros Generales S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 84131503 Seguro de automóviles o camiones 1 Unidad Términos y Condiciones conforme a RES CAF DIVAE JECOMP III/b (P) N°4182 / 299 / 187 de fecha 08.ENE.2020. Términos y Condiciones conforme a RES CAF DIVAE JECOMP III/b (P) N°4182 / 299 / 187 de fecha 08.ENE.2020. US$ 235.708,02 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 235.708,02 US$ 235.708,02

Total Neto	US$ 235.708,02
Descuento	US$ 0,00
Cargos	US$ 0,00
Exento  0  %	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 235.708,02

Justificación de exención de impuesto