1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 520556-471-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-08-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 520556-12-LP10 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 520556-12-LP10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CAF – Jefatura de Adquisiciones del Ejército Razón Social Comando de Apoyo a la Fuerza R.U.T. 61.978.560-6 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Comando de Apoyo a la Fuerza R.U.T. 61.978.560-6 Dirección de Facturación Tupper N° 1725, 2° Piso Comuna Santiago Centro Impuesto 2256943,5 Dirección de Envío de la Factura Tupper N° 1725, 2° Piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CLK S.A. Razón Social ALMACENES COMERCIALES CLK SA R.U.T. 76.815.040-0 Sucursal CLK S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53102512 pañuelos 43995 Unidad Pañuelo Blanco. Pañuelo Blanco. $ 270,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.878.650 $ 11.878.650

Total Neto	$ 11.878.650
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.256.944
TOTAL OC	$ 14.135.594