1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 520556-7-SE16 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 14-09-2017 Nombre de la Orden de Compra Endoso póliza de infraestructura militar con sismo. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 520556-1-LR16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CAF - División de Adquisiciones Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.978.560-6 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Unidad de Fomento Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.978.560-6 Dirección de Facturación Tupper N° 1725, 2° Piso Comuna Santiago Centro Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Tupper N° 1725, 2° Piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. Razón Social SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. R.U.T. 99.017.000-2 Sucursal SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 84131501 Seguros de edificios o de su contenido 1 Unidad Según lo indicado en póliza N° 5397999, aprobadas en RES CAF DGRS (P) N°4190 / 2119 / 2172 de fecha 21AGO2017. Según lo indicado en póliza N° 5397999, aprobadas en RES CAF DGRS (P) N°4190 / 2119 / 2172 de fecha 21AGO2017. UF 191,38 UF 0,00 UF 0,00 UF 191,3800 UF 191,3800

Total Neto	UF 191,3800
Descuento	UF 0,0000
Cargos	UF 7,2700
Exento  0  %	UF 0,0000
TOTAL OC	UF 198,6500

Justificación de exención de impuesto