1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 520556-739-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-12-2014 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 520556-22-LE14 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 520556-22-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CAF - Jefatura de Adquisiciones del Ejército Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.978.560-6 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.978.560-6 Dirección de Facturación Tupper N° 1725, 2° Piso Comuna Santiago Centro Impuesto 728783,76 Dirección de Envío de la Factura Tupper N° 1725, 2° Piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 17-12-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ARMA Razón Social COMERCIALIZADORA ARMA LIMITADA R.U.T. 76.239.102-3 Sucursal ARMA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53121606 Cosmetiquero 308 Unidad BOLSO UTILES DE ASEO (Según Especificación técnica BUA-1558-2014) ARMA $ 4.468,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.376.144 $ 1.376.144 53121603 Mochilas 170 Unidad MOCHILAS DE VIAJE (Según Especificación técnica MDV-1543-2014) ARMA $ 14.468,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.459.560 $ 2.459.560

Total Neto	$ 3.835.704
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 728.784
TOTAL OC	$ 4.564.488