1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 520664-10357-CM09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-12-2009 Nombre de la Orden de Compra Arriendo de Salón Jornada de Planificación 2010 Programa Educativo Masivo CCC Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ChileSolidario Razón Social Mideplan R.U.T. 60.103.000-4 Dirección de Unidad de Compra Ahumada 48. Piso 5. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Mideplan R.U.T. 60.103.000-4 Dirección de Facturación Ahumada 48. piso 7. Comuna Santiago Centro Impuesto 29374 Dirección de Envío de la Factura Ahumada 48. piso 7. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Hotelera y Turismo S. A. Razón Social HOTELERA Y TURISMO S A R.U.T. 96.511.350-9 Sucursal Hotelera y Turismo S. A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90111601 Centros de conferencias 1   (230502) SALÓN DE CONFERENCIAS HOTEL GALERÍAS ENTRE 01 A 20 PERSONAS, MEDIA JORNADA 230502 (230502) SALÓN DE CONFERENCIAS HOTEL GALERÍAS ENTRE 01 A 20 PERSONAS, MEDIA JORNADA; Código: ;Región : RM $ 110.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 110.500 $ 110.500 90101701 Gestión de cafetería a pie de obra 14   (231001) SERVICIO DE COFFE BREAK HOTEL GALERÍAS OPCIÓN 3 231001 (231001) SERVICIO DE COFFE BREAK HOTEL GALERÍAS OPCIÓN 3; Código: ;Región : RM $ 3.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.100 $ 44.100

Total Neto	$ 154.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 29.374
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 183.974