1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5207-164-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-03-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5207-20-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5207-20-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Agencias Regionales de Desarrollo Productivo Razón Social Corporación de Fomento de la Producción - CORFO R.U.T. 60.706.000-2 Dirección de Unidad de Compra Moneda 921 of. 318 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Corporación de Fomento de la Producción - CORFO R.U.T. 60.706.000-2 Dirección de Facturación Moneda 921 of. 318 Comuna La Serena Impuesto 191520 Dirección de Envío de la Factura Moneda 921 of. 318 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor M&T Meeting & Travel Ltda. Razón Social SOCIEDAD CHRISTIANSEN Y FONTECILLA LIMITADA R.U.T. 76.350.970-2 Sucursal M&T Meeting & Travel Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141607 Producción de eventos 1 Unidad Servicio de Producción de Evento para la Agencia Regional de Coquimbo DESDE 5207-20-L109.ENVIAR FACTURA CON 4TA COPIA A OFICINA DE PARTES. (Nº CTA. BANCARIA, CORREO, CONTACTO). PARA POSTERIOR DEPÓSITO DEL PAGO.   $ 1.008.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.008.000 $ 1.008.000

Total Neto	$ 1.008.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 191.520
TOTAL OC	$ 1.199.520