1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5207-201-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-07-2007 Nombre de la Orden de Compra TONER ARDP XII Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas DESPACHAR A AV. COLON N° 1188, PUNTA ARENAS, SR. MAURICIO BARRIA, FONO 243017. ENVIAR FACTURA CON 4TA COPIA, A AV. COLON N° 1188, PUNTA ARENAS (Nº CTA. BANCARIA, CORREO, CONTACTO). Proveniente de Licitación 1941-1-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Agencias Regionales de Desarrollo Productivo Razón Social Corporación de Fomento de la Producción - CORFO R.U.T. 60.706.000-2 Dirección de Unidad de Compra Moneda 921 of. 318 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Corporación de Fomento de la Producción - CORFO R.U.T. 60.706.000-2 Dirección de Facturación Moneda 921 of. 318 Comuna -1 Impuesto 74100 Dirección de Envío de la Factura Moneda 921 of. 318 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social MARANGUNIC HERMANOS LTDA. R.U.T. 80.586.800-7 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103105 Cartuchos de tinta 2 Unidad Cartuchos de tinta TONER PARA IMPRESORA LEXMARK T640, N° 64018HL $ 195.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 390.000 $ 390.000

Total Neto	$ 390.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 74.100
TOTAL OC	$ 464.100