1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5207-229-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-05-2008 Nombre de la Orden de Compra Impresión Material Grafico ARDP Coquimbo. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas ENVIAR FACTURA CON 4TA COPIA, (Nº CTA. BANCARIA, CORREO, CONTACTO). PARA POSTERIOR DEPÓSITO DEL PAGO. Proveniente de Licitación 5207-72-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Agencias Regionales de Desarrollo Productivo Razón Social Corporación de Fomento de la Producción - CORFO R.U.T. 60.706.000-2 Dirección de Unidad de Compra Moneda 921 of. 318 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Corporación de Fomento de la Producción - CORFO R.U.T. 60.706.000-2 Dirección de Facturación Moneda 921 of. 318 Comuna -1 Impuesto 159664,011 Dirección de Envío de la Factura Moneda 921 of. 318 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social OMAR MAURICIO VEGA DIAZ R.U.T. 14.308.463-9 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82141502 Diseño gráfico 1 Unidad Diseño gráfico Producción e implementación de material grafico para la Agencia Regional de Coquimbo. $ 840.337,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 840.337 $ 840.337

Total Neto	$ 840.337
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 159.664
TOTAL OC	$ 1.000.001