1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5207-278-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-04-2009 Nombre de la Orden de Compra IMPRESION RESUMENE EJECUTIVO AGENDA 2009. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Agencias Regionales de Desarrollo Productivo Razón Social Corporación de Fomento de la Producción - CORFO R.U.T. 60.706.000-2 Dirección de Unidad de Compra Moneda 921 of. 318 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Corporación de Fomento de la Producción - CORFO R.U.T. 60.706.000-2 Dirección de Facturación Moneda 921 of. 318 Comuna La Serena Impuesto 17578,99 Dirección de Envío de la Factura Moneda 921 of. 318 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor OMAR VEGA DIAZ Razón Social OMAR MAURICIO VEGA DIAZ R.U.T. 14.308.463-9 Sucursal OMAR VEGA DIAZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121504 Impresión tipográfica o impresión por serigrafía 1 Unidad     $ 92.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 92.521 $ 92.521

Total Neto	$ 92.521
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 17.579
TOTAL OC	$ 110.100