1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5207-771-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 24-11-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5207-164-LP09 (ARDP IV) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5207-164-LP09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Agencias Regionales de Desarrollo Productivo Razón Social Corporación de Fomento de la Producción - CORFO R.U.T. 60.706.000-2 Dirección de Unidad de Compra Moneda 921 of. 318 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Corporación de Fomento de la Producción - CORFO R.U.T. 60.706.000-2 Dirección de Facturación Moneda 921 of. 318 Comuna Santiago Centro Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Moneda 921 of. 318 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ASOEX Razón Social ASOCIACION DE EXPORTADORES DE CHILE,A.G. R.U.T. 82.475.900-6 Sucursal ASOEX Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80101508 Asesorías en inteligencia de negocios 1 Unidad APRUEBA BASES Y LLAMA A LICITACIÓN PÚBLICA PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE APROVISIONAMIENTO DE BIENES CLUB DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD DEL SECTOR DE TURISMO ASTRONÓMICO DE LA REGIÓN DE COQUIMBO. ADJUNTO BASES DE LICITACIÓN.   $ 71.400.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 71.400.000 $ 71.400.000

Total Neto	$ 71.400.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 71.400.000

Justificación de exención de impuesto