1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5207-92-R108 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 13-03-2008 Nombre de la Orden de Compra PENDONES ARDP COQUIMBO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas ENVIAR CUARTA COPIA DE FACTURA Y Nº DE CUENTA CORRIENTE PARA PROCEDER AL PAGO. RECIBE: ROBERTO MORENO, 51/22 29 26 DESPACHAR A DIEGO DE ALMAGRO # 289 LA SERENA. ((Según cotización Publicidad y comunicaciones convergencia La Serena) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Agencias Regionales de Desarrollo Productivo Razón Social Corporación de Fomento de la Producción - CORFO R.U.T. 60.706.000-2 Dirección de Unidad de Compra Moneda 921 of. 318 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Corporación de Fomento de la Producción - CORFO R.U.T. 60.706.000-2 Dirección de Facturación Moneda 921 of. 318 Comuna -1 Impuesto 16445,45 Dirección de Envío de la Factura Moneda 921 of. 318 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social CONVERGENCIA PUBLICIDAD Y COMUNICACIONES LTDA R.U.T. 76.833.500-1 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82101501 Letreros publicitarios 2 Unidad Letreros publicitarios PENDONES ROLLER, TAMAÑO 2MTS, X 0,80 MTS, 4/0 COLORES SEGÚN ESPECIFICACIONES CONVERSADAS. $ 43.278,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 86.556 $ 86.555

Total Neto	$ 86.555
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 16.445
TOTAL OC	$ 103.000