1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5207-97-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-03-2008 Nombre de la Orden de Compra 5207-17-CO08 (MANTENCION JARDIN ARDP XI) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas ENVIAR MENSUALMENTE DE ACUERDO A CONTRATO Y RESOLUCION QUE LO APRUEBA, BOLETA DE HONORARIOS CON DATOS BANCARIOS PARA DEPOSITAR PAGO. Proveniente de Licitación 5207-17-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Agencias Regionales de Desarrollo Productivo Razón Social Corporación de Fomento de la Producción - CORFO R.U.T. 60.706.000-2 Dirección de Unidad de Compra Moneda 921 of. 318 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Corporación de Fomento de la Producción - CORFO R.U.T. 60.706.000-2 Dirección de Facturación Lastarria 17 Comuna -1 Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Lastarria 17 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social FRANCISCO JAVIER CHIGUAY DIAZ R.U.T. 15.304.807-K Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 70111713 Se emitirá boleta de honorarios, valor entregado se encuentra Neto 12 Mes Se emitirá boleta de honorarios, valor entregado se encuentra Neto Servicio de Mantención de Jardines para la Agencia Regional de Aysén, de acuerdo a Contrato y Resolución que lo Aprueba. (VALOR CON IMPUESTOS INCLUIDOS A PAGAR MENSUALMENTE) $ 30.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 360.000 $ 360.000

Total Neto	$ 360.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
TOTAL OC	$ 360.000