1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5208-32-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-02-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 5208-21-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas PROVEER DE BOLSOS A LA FACULTAD DE HUMANIDADES DE LA USACH, CON LAS CARACTERISTICAS TÉCNICAS QUE SE SEÑALAN. Proveniente de Licitación 5208-21-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SDT-USACH Razón Social UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE R.U.T. 60.911.000-7 Dirección de Unidad de Compra Av. L. B. O'Higgins 1611 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE R.U.T. 60.911.000-7 Dirección de Facturación Av. L. B. O'Higgins 1611 Comuna -1 Impuesto 255436 Dirección de Envío de la Factura Av. L. B. O'Higgins 1611 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social HECTOR CORNEJO DUARTE R.U.T. 9.034.271-1 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53121501 bolsos 400 Unidad bolsos BOLSOS PARA SEMINARIO, COLOR VERDE MUSGO Y BARRETA, TAPA HABANO EN TELA OXFORD 600, 38 CM DE ALTO POR 30 CM DE ANCHO POR 11 CM DE FUELLE, BOLSILLO EN CUERPO DELANTERO, CORREA Y MANILLA REFORZADA. BORDADOS CON LOGO Y LA PALABRA FAHU. $ 3.361,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.344.400 $ 1.344.400

Total Neto	$ 1.344.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 255.436
TOTAL OC	$ 1.599.836