1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5208-45-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-02-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 5208-34-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Toner color negro modelo 3122 para impresora xerox del Depto. de Obras Civíles. Proveniente de Licitación 5208-34-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SDT-USACH Razón Social Soc. de Desarrollo Tecnológico de la Universidad de Santiago de Chile Ltda. R.U.T. 78.172.420-3 Dirección de Unidad de Compra Av. L. B. O'Higgins 1611 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Soc. de Desarrollo Tecnológico de la Universidad de Santiago de Chile Ltda. R.U.T. 78.172.420-3 Dirección de Facturación Av. L. B. O'Higgins 1611 Comuna -1 Impuesto 20388,9 Dirección de Envío de la Factura Av. L. B. O'Higgins 1611 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social DISTRIBUIDORA OFIMARKET S.A. R.U.T. 96.829.680-9 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 TONER 109R00725 NEG.1 U XEROX 3 Unidad TONER 109R00725 NEG.1 U XEROX Toner Negro Xerox 3122 $ 35.770,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 107.310 $ 107.310

Total Neto	$ 107.310
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 20.389
TOTAL OC	$ 127.699