1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5208-60-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-03-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 5208-47-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Participación del Director del Depto. de Contabilidad y Auditoría de la Facultad de Administración y Economía Como Representante Nacional a la reunión Anual de ALAFEC Proveniente de Licitación 5208-47-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SDT-USACH Razón Social Soc. de Desarrollo Tecnológico de la Universidad de Santiago de Chile Ltda. R.U.T. 78.172.420-3 Dirección de Unidad de Compra Av. L. B. O'Higgins 1611 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Dólar Americano Razón Social Soc. de Desarrollo Tecnológico de la Universidad de Santiago de Chile Ltda. R.U.T. 78.172.420-3 Dirección de Facturación Av. L. B. O'Higgins 1611 Comuna -1 Impuesto 119,7 Dirección de Envío de la Factura Av. L. B. O'Higgins 1611 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social AGENCIA DE VIAJES TURAVION LIMITADA R.U.T. 80.989.400-2 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111502 Viajes en aviones comerciales (pasajes aéreos) 1 Unidad Viajes en aviones comerciales (pasajes aéreos) Pasajes Ida y Vuelta a Montevideo-Uruguay para el Día 14 de Marzo a las 09:30 hrs. Llegando a Montevideo a las 12:40, Regreso Sabado 17 de Marzo 11:30 hrs., Llegando a Santiago a las 13:05 hrs.. TIPO ECONÓMICO US$ 630,00 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 630,00 US$ 630,00

Total Neto	US$ 630,00
Descuento	US$ 0,00
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 119,70
TOTAL OC	US$ 749,70