1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5212-125-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 10-04-2018 Nombre de la Orden de Compra PASAJE CARLOS CÉSPED C. / VALDIVIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5212-4-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra 01 Organismo Central-Rectoria-Prorrectoria Razón Social UNIVERSIDAD DE VALPARAISO R.U.T. 60.921.000-1 Dirección de Unidad de Compra Avda. Errazuriz Nº 1834 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE VALPARAISO R.U.T. 60.921.000-1 Dirección de Facturación Errázuriz Nº 1834 Comuna Valparaíso Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Errázuriz Nº 1834 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Tupper Viajes Limitada Razón Social TUPPER VIAJES LIMITADA R.U.T. 78.988.510-9 Sucursal Tupper Viajes Limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111502 Viajes en aviones comerciales, pasajes aéreos 1 Unidad no definida Convenio de suministro de pasajes aéreos nacionales e internacionales, en los casos en que las agencias y aerolíneas existentes en Convenio Marcho Chilecompra Express no se encuentren disponibles para la Universidad de Valparaíso. VIA SKY AIRLINE 10APR SANTIAGO/VALDIVIA SS1 1520 1650 13APR VALDIVIA/SANTIAGO SS1 1635 1805 TOTAL FINAL A PAGAR $ 231.426 PESOS $ 231.426,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 231.426 $ 231.426

Total Neto	$ 231.426
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 231.426

Justificación de exención de impuesto