1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5212-397-MC19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 26-06-2019 Nombre de la Orden de Compra Implementos Deportivos Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra 01 Organismo Central-Rectoria-Prorrectoria Razón Social UNIVERSIDAD DE VALPARAISO R.U.T. 60.921.000-1 Dirección de Unidad de Compra Errazuriz Nº 1834 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 292697 del sistema SISTEMA FINANCIERO U. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE VALPARAISO R.U.T. 60.921.000-1 Dirección de Facturación Av. El Parque Nº 627, Playa Ancha Comuna Valparaíso Impuesto 14689,09 Dirección de Envío de la Factura Av. El Parque Nº 627, Playa Ancha 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Despacho Despachar a Av. El Parque Nº 627 Playa Ancha Valparaíso Srta. Marcela Cartes Silva Teléfono 322508487. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FRANCISCO JAVIER Razón Social INGENIERIA Y COMERCIALIZACION RIO BAKER S.P.A. R.U.T. 76.177.975-3 Sucursal FRANCISCO JAVIER Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49181509 Pelotas de ping-pong 1 Unidad no definida Cotización Ponic Santiago Río Baker S.P.A. Gruesa 144 pelotas Coach P40+ $ 49.580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.580 $ 49.580 49161611 Material de entrenamiento de tenis 1 Unidad no definida Cotización Ponic Santiago Río Baker S.P.A. Goma Bluestorm Z3 $ 27.731,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.731 $ 27.731

Total Neto	$ 77.311
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 14.689
TOTAL OC	$ 92.000